F101 V01の商品番号が不足しているのは明細L01〜L05の5明細です。資料名、版、対象期間、明細番号を差戻し票へ書き、相手が元の生成結果を再確認できるようにします。

画面上の5行目といった位置だけでは、並べ替えや備考の改行で違う明細を指す場合があります。注文番号と明細番号を使い、補助として受領時の位置も記します。

元ファイルを自社で書き換えて送付元の原文と混ぜません。受領資料と確認用の注記を分け、不足が送付元で発生したのか、自社の読込で生じたのかを確認できるようにします。

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架空の仕様では商品番号は商品台帳にある5文字の識別子です。例として00128を示せますが、L01の商品が00128だと自社が推測して埋める資料ではありません。

差戻し票には実際の受領値が空欄、期待する条件が対象商品の正式な番号と記します。注文の原資料から送付元が確認するよう求め、単に何か5文字を入れればよいとは伝えません。

番号が未確定なら、未確定の状態を示す合意した方法と再確認期限が必要です。空欄を仮の番号で補って受付済みへ進める運用は、この教材の採用条件にはしません。

比較表は横に動かして全ての列を確認できます。

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40明細のうち5明細が不足、残り35明細には番号が記載されています。ただし35明細を自動で採用してよいとは限りません。注文全体をそろえて確認する必要があるかを受付責任者が決めます。

同じ注文に不足明細と通常明細がある場合、部分受付できる機能と業務条件を確認します。保留の5明細だけを記録から消すと、注文が全部届いたように見えてしまいます。

差戻し中は、受付保留の対象注文、処理できる明細、止まる配送や集計を示します。資料全体の再送を依頼するか、不足分の補足だけで受けられるかも送付元と合意します。

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差戻し票には不足の理由、修正する担当、回答してほしい日、修正版を受け取る方法を添えます。取引先が直す内容と、自社が受領後に確認する内容を分けます。

対象の注文が当日処理を予定しているなら、受付の判定に必要な期限を示します。すべて至急とだけ伝えず、どの明細がどの仕事を止めているかを説明します。

送付元の仕様上、5文字以外の商品番号が正式だと分かった場合は、単なる値の訂正ではなく形式条件の見直しです。旧条件へ無理に切り詰めず、連携担当と受付責任者へ確認します。

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F101 V02が届いたら、V01の差替えであり追加注文ではないと確認します。全40明細か不足5明細だけかを確かめ、合意していない形式で登録しません。

L01〜L05の商品番号が入ったことを確認し、注文番号、数量、他の35明細が意図せず変わっていないかも照合します。ファイル数や明細数が同じだけでは修正範囲の一致を示せません。

取込済みの明細がある場合は、採用する版と更新対象を特定します。差戻し票へ修正確認日時、確認者、未解決を残し、返事が来たことと業務が再開できることを分けます。

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まず元資料と明細番号で不足を特定し、空欄という実際の値を残します。形式の例は対象商品の正解と混ぜず、送付元へ原資料による確認を求めます。

不足5明細と残り35明細を数え、注文単位で保留する範囲を決めます。期限、担当、再受領方法を添えて、相手が対応と回答を選べる票を作ります。

最後に修正版の差替え関係、不足欄、他の明細を照合します。メモへ採用版、再開対象、未解決を残し、受領した返事だけで閉じないようにします。

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