処理・失敗・費用・介入の運用記録
架空の記入例。自社の条件に書き換えてください。

1. 対象の仕組みと終点
問い合わせ分類、担当の確認済みまで

2. 対象件数と未処理
処理候補と確認済みを区別

3. 失敗した工程と番号
分類、Q101

4. 再実行と代替処理
1度再実行後、従来手順へ

5. 費用と比較条件
仕事量、長文、設定変更を併記

6. 人の介入理由
予定確認、誤分類修正、停止対応

7. 即時連絡の条件と先
未処理・範囲の問題、責任者

8. 週次の対応と再確認日
技術担当が調査、次週に確認