質問・検索・回答の役割図
架空の記入例。自社の条件に書き換えてください。

1. 想定する質問
返品受付で確認する記録は何か

2. 根拠資料と参照先
返品手順v3、3章

3. 現行版と管理担当
適用日、業務責任者

4. 閲覧できる対象者
全社員向け手順、限定資料は除く

5. 資料の不足・矛盾
大型商品の例外が未記載

6. 根拠なしの確認先
業務責任者へ相談

7. 小さな試験の結果
検索・回答・参照先を分けて記録