元資料と手順の対応表
架空の記入例。自社の条件に書き換えてください。

1. 対象作業の始点と終点
受注一覧受領〜配送への引き渡し

2. 元資料と現在性
M01受注一覧、M02現場メモ

3. 手順番号と参照先
手順2、M01品名・数量欄

4. 追加・欠落の確認
翌日発送の根拠なし、削除

5. 例外と相談先
欠品なら倉庫責任者へ

6. 試読で止まった箇所
品番の照合欄が不明

7. 確認者と利用範囲
経験者・別担当、通常出荷のみ