請求原本と入力案の照合試行票
架空の記入例。自社の条件に書き換えてください。

1. 対象原本
請求書I-01

2. 入力案の欄
番号・今回分・総額・期日

3. 未記載と読み取り不明
期日なし。推測しない

4. 照合する資料
発注・納品・既払記録

5. 確認する役割
経理が原本、関係担当が取引

6. 正式処理へ渡す条件
必要な確認と責任者の手続き

7. 比較する手間
原本探し・訂正・照合・再転記